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贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度部门决算及三公经费决算公开说明

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  1.社区党工委职责:宣传党的路线、方针、政策,监督、保障党和国家的政策法规及上级党委的指示、决议在社区的贯彻执行;负责党在社区的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作;负责社区各党支部及其党员的教育管理;负责指导社区内具备条件的各类经济、社会组织建立党组织工作,不断扩大党的工作覆盖面;组织领导社区内广大党员为社区服务于建设作出积极贡献;领导并支持和保证社区自治组织、群团组织及其他各类社会组织依法行使职权,共同参与社区化服务与建设;全面领导社区服务中心工作,确保社会服务工作高效、有序推进。

  2.服务中心职责:指导居民委员会依法自治,组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建;为社区居民、单位提供政务和社会化服务;负责辖区矛盾纠纷排查调处工作,维护辖区社会稳定;发动社区群众和社会组织积极参与社区建设;完成县委、县政府交办的其他工作任务。

  本单位内设5个科室,事业总编制25名,设正职2名,副职3名,股级及以下20名,下属0个单位。分别为:

  1.办公室。负责文秘、信息、工资、保密、档案、固定资产管理和后勤服务管理工作;负责为辖区居民出具相关证明、申请、报告等;负责党建、纪检监察、组织人事、宣传、精神文明建设、工青妇、人武部等各方面的综合协调、服务和督查检查工作;积极配合、协调各工作部门在本区域内的服务与管理;完成领导交办的其他工作。

  2.社会事务办公室。负责辖区文化、教育、民政、民宗、劳动就业和社会保障、信息咨询、法律事务和中介事务等相关服务工作;协调、管理和考核各聘用人员;组织辖区志愿服务工作;负责制定党务、政务便民利民各项规章制度、管理办法,并组织实施;对需上级业务主管部门或政务服务中心办理的审批事项,提供咨询和代办服务;对辖区内出现的重大问题,及时反馈,提请社区党工委研究解决;介绍、培育、引入社会组织,丰富和拓展服务内容;完成领导交办的其他工作。

  3.城市综合管理办公室。负责配合、协调和组织实施辖区内的城市管理工作,配合做好行政职能部门的派驻和延伸服务、按职责范围开展“脏、乱、差”集中整治;落实“门前三包”责任制;协调物业公司或驻区单位对本辖区住宅小区的管理工作;动员居民共同创建整洁、优美、舒适、方便的生活环境;协调配合做好辖区内城市规划、城市绿化、环境保护、市容卫生、市政工作、公共交通、公共建设等协调配合处理工作;完成领导交办的其他工作。

  4.社会治安综合治理办公室。协助做好本辖区内综治、信访、维稳、安全生产等各项工作,指导推动群众工作,组织开展人民调解、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育工作和法律咨询活动;完成领导交办的其他工作。

  5.科教卫计办公室。做好本辖区内卫生、计生、统计、合作医疗管理及审核、科教信息宣传和服务等工作。

  从预算单位构成看,贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心部门决算包括:本级决算。

  二、贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

  (一)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度收支决算总计403.47万元,与2016年相比,增加361.29万元,增长856.5%。变动的主要原因是:2016年2月我单位新成立, 4月纳入财政预算单位,成立之初我单位在编在职人员3人,12月底在编在职人员8人,当年收入42.18万元,为职工工资和公用经费,无其他专项业务经费;2017年4月按准街道办事处独立运行,2017年12月底,我单位在职在编人员17人,增加人员经费及公用经费预算,增加整脏治乱、计划生育、农村综合改革等专项业务经费预算。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计399.22万元,其中:财政拨款收入359.01万元,占89.93%;其他收入40.21万元,占10.07%。

  (三)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计342.3万元,其中:基本支出196.28万元,占57.34%;项目支出146.02万元,占42.66%。

  (四)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度财政拨款收入决算总计362.95万元。与2016年相比,增加328.41万元,增长950.75%。变动的主要原因是:2016年2月我单位新成立,4月纳入财政预算单位,成立之初我单位在编在职人员3人,12月底在编在职人员8人,当年财政拨款收入34.54万元,为人员经费和公用经费,无其他专项业务经费;2017年4月按准街道办事处独立运行,2017年12月底,我单位在职在编人员17人,增加人员经费及公用经费预算,增加整脏治乱、计划生育、农村综合改革等专项业务经费预算。(公开04表合计数)

  (五)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出317.51万元,占本年支出合计的92.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.9万元,增长937.4%。变动的主要原因是:2016年2月我单位新成立, 4月纳入财政预算,成立之初我单位在编在职人员3人,12月底在编在职人员8人,当年财政拨款收入34.54万元,为人员经费和公用经费,无其他专项业务经费;2017年12月底,我单位在职在编人员17人,增加人员经费及公用经费预算支出,增加整脏治乱、计划生育、农村综合改革等专项业务经费预算支出。

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出143.93万元,占45.33%;文化体育与传媒支出0.66万元,占0.21%;社会保障和就业支出16.41万元,占5.17%;医疗卫生和计划生育支出37.42万元,占11.79%;城乡社区支出19.52万元,占6.14%;农林水支出91.22万元,占28.73%;住房保障支出8.35万元,占2.63%。

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为362.95万元,支出决算为317.51万元,完成当年预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是:当年追加公务车购置经费18万元,未及时报账,以及整脏治乱、综合管理经费、信访维稳等专项业务经费结转下年。其中:

  (1)一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。当年预算为156.95万元,支出决算为138.03万元,完成当年预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是:追加公务车购置费,当年未报账。

  (2)一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务。当年预算为3万元,支出决算为0.29万元,完成当年预算的9.67%。决算数小于预算数的主要原因是:辖区出现到京上访突发事件,已垫支维稳经费,年终未及时报账,结转下年。

  (3)一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算为1.6万元,支出决算为0.87万元,完成当年预算的54.38%。决算数小于预算数的主要原因是:环境整治工作是一项常规工作,经费结转下年使用。

  (4)一般公共服务-其他事务支出-一般行政管理事务。当年预算为6万元,支出决算为4.73万元,完成当年预算的78.83%。决算数小于预算数的主要原因是:党建工作经费为常规性工作,经费结转下年使用。

  (5)文化体育与传媒支出-文化-群众文化。当年预算为2万元,支出决算为0.66万元,完成当年预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是:社区活动主要集中在春节期间,此项业务经费专项用于社区文化活动。

  (6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为15.74万元,支出决算为15.74万元,完成当年预算的100%。

  (7)社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。当年预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成当年预算的100%。

  (8)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育支出。当年预算为29.52万元,支出决算为28.72万元,完成当年预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费为村级人口主任报酬,因梨子园社区村级人口主任一人辞职,报酬未发放。

  (9)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。当年预算为8.7万元,支出决算为8.7万元,完成当年预算的100%。

  (10)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。当年预算为3万元,支出决算为0.64万元,完成当年预算的21.33%。决算数小于预算数的主要原因是:因指标下拨不及时,上半年开展此项工作时,用公用经费支付,故年终出现该项经费结余。

  (11)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。当年预算为28万元,支出决算为18.88万元,完成当年预算的67.43%。决算数小于预算数的主要原因是:整脏治乱工作为常规性工作,且因指标下拨不及时,上半年开展此项工作时,用公用经费支付,故年终出现该项经费结余。

  (12)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为95.75万元,支出决算为91.22万元,完成当年预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是:大十字和梨子园社区经费未报账。

  (13)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为12.02万元,支出决算为8.35万元,完成当年预算的69.47%,决算数小于预算数的主要原因是:2017年第四季度公积金单位部分支付不及时。

  (六)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出171.49万元,其中:人员经费153.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费18.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.44万元,,比上年增加0.05万元,增长13.79%,增加原因是:2016年我单位新成立,4月份纳入财政预算单位,“三公”经费支出仅核算后半年数据,2017年核算的是整年数据,故2017年比上年有所增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,与上年比较无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,与上年比较无变化;公务接待费支出0.44万元,占100%,比上年增加0.05万元,增长13.79%,增加原因是:2016年我单位新成立,4月份纳入财政预算单位,公务接待费支出仅核算后半年数据,2017年核算的是整年数据,故2017年比上年有所增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

  国内公务接待支出0.44万元,主要是:日常公务接待。贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2016年国内公务接待9批次,110人次。

  贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  2017年贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心机关运行经费支出18.35万元,比2016年增加11.2万元,增加156.64%。增加原因:2016年我单位新成立,4月份纳入财政预算单位,2016年决算为半年数据,且单位刚成立之初仅核算3人人员经费及公用经费,2017年决算整年数据,且人员增至17人。故2017年比上年有所增加。

  2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  (十九)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (二十)一般公共服务(类)其他事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (二十一)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化管(站)、群众艺术馆支出等。

  (二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二十三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

  (二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  (二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗的经费。

  (二十六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  (二十七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  (二十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  (二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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